Doklad slouží k zachycení pohybu příjmu od komisního-externího dodavatele na sklad.
O příjmu zboží na komisi se neúčtuje. Pro správnou funkci komisního příjmu je třeba v nastavení agendy Obchod a sklady toto správně
nastavit.
Hlavička
Nutné údaje:
- PS - párovací symbol=číslo faktury dodavatele
- druh vazby= Není
- adresy místo dodání/adresát/plátce
- druh pohybu
- sklad pro příjem
- datum vystavení, datum pohybu
- částka faktury - zde se zadává celková částka faktury bez DPH, při uložení dokladu
program provede kontrolu, zda součet částek z řádků a částka faktury je stejná
- typ ceny: PC - pro zadání skladových cen v řádcích přímo v Kč nebo typ CM na Kč, kdy se
musí doplnit do hlavičky i ostatní pole (Kruzovní lístek, cizí měna a kurz) a v řádcích se pak
zadává nejprve cena skladová v CM a ta se pak kurzem přepočte do ceny skladové
Řádky
Vyplňuje se pouze minimum údajů v řádku:
- druh pohybu
- sklad
- položka
- MN PJ realizováno
- skladová cena celkem (skladová cena celkem v CM)
Dle zapnutých vlastností položky navíc lze evidovat:
