1.4.2.1.3. Příjem externí
 Previous Top Next
Doklad slouží k zachycení pohybu příjmu dodavatelské faktury od externího dodavatele na sklad.

Hlavička

Nutné údaje:
- PS - párovací symbol=číslo faktury dodavatele
- druh vazby: standardně Není - nejčastější případ, pro natažení vazebních dokladů slouží ostatní typy vazeb:
NN - vazba na doklad nevyúčtovaného nákupu
DN - vazba na doklad doprovodných nákladů
PK - vazba na doklad komisního příjmu

- adresy místo dodání/adresát/plátce
- druh pohybu
- sklad pro příjem
- datum vystavení, datum pohybu
- částka faktury - zde se zadává celková částka faktury bez DPH, při uložení dokladu program provede kontrolu, zda součet částek z řádků a částka faktury je stejná
- typ ceny: PC - pro zadání skladových cen v řádcích přímo v Kč nebo typ CM na Kč, kdy se musí doplnit do hlavičky i ostatní pole (Kurzovní lístek, cizí měna a kurz) a v řádcích se pak zadává nejprve cena skladová v CM a ta se pak kurzem přepočte do ceny skladové


graphic

Řádky
Vyplňuje se pouze minimum údajů v řádku:
- druh pohybu
- sklad
- položka
- MN PJ realizováno
- skladová cena celkem (skladová cena celkem v CM)

Dle zapnutých vlastností položky navíc lze evidovat:
- skladovací místa
- seriová čísla