1.4.3.1. Dodavatelske objednavky

Práci s objednávkami u dodavatelů můžeme rozdělit do 3 kroků:
- pořízení a tisk objednávky případně její další editace
- sledování stavu vykrytí
- příjem zboží z dodavatelské objednávky

Při editaci dokladu dodavatelské objednávky pracujeme s formulářem, který má několik záložek. Editace údajů a informace dostupné na záložkách Řádky, Ceny, Slevy/přirážky se v hlavních rysech shodují s běžnými doklady obchodu a skladů.

Záložka Hlavička obsahuje navíc pole pro zadání informací podstatných pro zápis a zpracování objednávky. Odlišná jsou také některá tlačítka v rámu okna s formulářem pro editaci objednávky:

- Termín dodání: pole pro požadované datum dodávky.
- Objednáno: po zapnutí vypínače se zaznamená aktuální datum a čas, lze poznačit klíč pracovníka, který objednával. Zapnutím vypínače se stav objednávky přepne z Nabídka na Objednáno a MN ZJ realizováno z řádků objednávky zapíší do registru dodavatelských objednávek. V infu nad řádkem se toto množství ukazuje v poli Objednáno dodavatelsky.

V prvním řádku na poli Položka vyvoláte seznam (lze klávesou F4) skladových položek a přepnete se na záložku Stavy objednávek dodavatelských.

Tam si uživatel může připravit prohlížeč, kde do sloupce Množství si vypočítá požadované množství k objednání.

Označením řádků se řádky zkopírují do dokladu objednávky, kde je lze následně libovolně upravovat. Pokud je v nastavení agendy Obchod a sklady zaškrtnuto Nesoučtovat řádky, jsou natažené řádky jednotlivě, jinak se provede nasoučtování Množství dle skladu a položky.

Natažené řádky se prochází, dle položky a koncového místa v hlavičce
se vyhledá Minimalni nákupní množství z OCiPoD a pokud je větší než dosazené
množství ZJ realizované v řádku, tak se doplní

V číselné řadě dodavatelských objednávek je nutno nastavit Použít ceník nový na Množstevní z položky a zapnout v Dalším nastavení Povolit zápis termínů v OO= ANO.

V prvním řádku na poli Položka vyvoláte seznam (lze klávesou F4) skladových položek a přepnete se na záložku Deník skladových pohybů.

Tam si uživatel může připravit prohlížeč, kde do sloupce Množství si vypočítá požadované množství k objednání.

Uživatel označí požadované řádky a klávesou Enter je zkopíruje do řádků dodavatelské objednávky. Při kopírování se nasoučtuje dle Položky a Skladu údaj Množství ZJ realizované. Do Skladové ceny/ZJ v Kč se natáhne z položky množstevní nákupní cena/ZJ v Kč dle požadovaného množství. Dočasně budou v řádcích termíny uloženy řádky dle klíče objednávek odběratelských a čísel řádků.

Obsluha může měnit Množství ZJ realizované, v případě, že Množství ZJ realizované sníží pod množství z objednávek odběratelských, program neumožní uložení tohoto dokladu.

Při uložení nové dodavatelské objednávky se řádky termínů překopírují do řádků termínů objednávek odběratelských a v objednávce dodavatelské se pomocné řádky vymažou.

Klíč dodavatelské objednávky zapíše včetně množství do objednávky odběratelské. Zápis se provede do řádků (Termíny dodání) automaticky a zároveň se změní v hlavičce objednávky v protokolu datum a čas poslední opravy (v případě otevření odběratelské objednávky bude uživatel upozorněn na zápis dokladu po síti a bude muset objednávku znovu načíst).

V případě opravy již uložené dodavatelské objednávky lze vymazat řádek s položkou, v tom případě se vymaže řádek z termínu dodání s číslem dod. objednávky, uživatel může řádky znovu z deníku vybrat. Nejsou řešeny další změny množství v objednávkách odběratelských a následné kontroly.

V modulu Skladová evidence najdeme blok Stavy dodavatelských objednávek. Zobrazí prohlížeč tabulky Stavy termínů dodání, který standardně zobrazuje všechny nevykryté (nebo i "nepřesně vykryté") dodavatelské objednávky s informací o množství původně objednaném, dosud dodaném a zbývajícím. Při vhodném nastavení může zobrazovat všechny dodavatelské objednávky, výběry vykrytých a nevykrytých mohou zajistit dolní záložky.
Také výpis skladové karty typu OB1 nebo OB2 informuje o stavu objednávání jednotlivé položky.

Založíme nový doklad příjemky, do hlavičky vyplníme shodné adresy jako v dodavatelské objednávce. V prvním řádku na poli Položka vyvoláme seznam (lze klávesou F4) skladových položek a přepneme se na záložku Stavy objednávek dodavatelských.

V prohlížeči budou zobrazeny řádky zboží pro dodavatele z hlavičky příjemky a lze omezit pouze na dosud nevykryté řádky (do prohlížeče si uživatel zadá podmínku Množství>0).

Je třeba označit všechny řádky se zbožím, které přišly na příjemce (je možné označit i zboží z více objednávek dodavatelských) a program je zkopíruje i s nevykrytým množstvím do příjemky a do řádků na záložce Termíny dodání.

Dle nastavení údaje Nesoučtovat řádky příjmu z OD na agendě Obchod a sklady se liší kopírování řádků:

Pokud se aktuálně příjmované množství liší od původně objednaného, opravíme je do řádků dokladu podle skutečnosti.

Dle nastavení údaje V PE ponechávat množství z OD na agendě Obchod a sklady se liší opravy množství z řádků do řádků termínu dodání: